拥有(yǒu)服務(wù)不同规模各行业企业内控规范服務(wù)的经验。
1、公司治理(lǐ)层面检查及“三重一大”规定的执行；公司预算的制定和执行、预决算差异对比分(fēn)析；
2、管理(lǐ)制度和流程是否健全，是否得到执行；合同台账及合同签署和审批；
3、财務(wù)核算是否符合会计准则的要求，收入和成本费用(yòng)的确认和计量，核算的结果与业務(wù)运营的结果分(fēn)析
4、资产负债是否账实一致，实物(wù)资产盘点、资产状态管理(lǐ)、资金内控、往来管理(lǐ)；
5、负债是否如实披露，是否存在过期违约风险；项目毛利分(fēn)析和年度经营分(fēn)析是否开展并取得成效；
6、不相容职務(wù)是否相互分(fēn)立；印章和票据的管理(lǐ)；人力资源的管理(lǐ)。激励制度安排和执行情况；
7、关联交易的定价和交易环节是否遵循了独立交易原则；有(yǒu)关政府补助和优惠政策的适用(yòng)是否恰当。